Organisation
Réalisation d’essais par du personnel formé mais externe à l’entreprise sans aucune précision sur les conditions d’interventions de ce personnel.
- 4.1.5 : la suppléance de certains postes clés n’est pas assurée et aucune disposition n’est formalisée pour palier à une éventuelle absence du titulaire.
- 4.1.6 : Absence de dispositions formelles sur le processus de communication au sein du laboratoire.
Système de Management
- 4.2.1 : Absence de preuves formalisées sur la prise de connaissance par les opérateurs des procédures techniques.
- 4.2.2 : Les conditions générales d’apposition du LOGO COFRAC ne sont pas définies dans les dispositions du laboratoire.
Maîtrise de la documentation
- 4.3.1 : La documentation n’est pas à jour (référence à des documents périmés ou supprimés, dont la codification a changée).
Revue des demandes
Le laboratoire ne mentionne nullement à son client que certains essais seront sous-traités à l’extérieur.
Sous-traitance des essais et des étalonnages
Le questionnaire d’évaluation d’un sous traitant n’est pas disponible ou bien il n’est jamais renseignéAchat de services et de fournitures
L’auditeur externe, l’organisme de formation, …ne sont pas référencés dans la liste des fournisseurs.